Fornecedores

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Você pode chegar ao menu Fornecedores pelos seguintes caminhos abaixo:

 

    ou  

 

Ou então pressionar Ctrl+F11 em qualquer ponto do sistema.

 

 

Você deve cadastrar como fornecedor todas as pessoas e empresas que fornecem algum material ou prestam algum serviço para você.

Menu de Fornecedores:

Novo: Clicando aqui você adiciona um novo fornecedor.

Altera: Clicando no menu altera você pode estar alterando os fornecedores já cadastrados.

Exclui: Como já descrito aqui você pode excluir o fornecedor selecionado.

No menu Relatórios você verá varias opções de relatórios para que sua empresa fique por dentro de vendas e produtos que venham de determinados fornecedores.

Em Ficha do Fornecedor você pode visualizar todos os dados cadastrados de um determinado fornecedor.

Clicando em Novo ou Altera teremos a seguinte Janela:

 

Vamos explicar campo a campo:

Coloque o Cep do endereço do seu fornecedor se não souber o CEp pode estar pesquisando no Busca Cep o link segue ao lado: BUSCA CEP. (“http://www.buscacep.correios.com.br/”)

Razão Social do Fornecedor ( 40 Dígitos alfanuméricos)

Nome Fantasia do seu fornecedor.

Endereço do seu fornecedor.

Coloque o complemento se o mesmo existir exemplo: Av. São Paulo complemento I.

Coloque o Bairro correto do seu Fornecedor.

Coloque a Cidade do seu Fornecedor.

CNPJ / CPF do seu Fornecedor

Rg ou Inscrição Estadual do seu Fornecedor

Insira a Inscrição Municipal do seu fornecedor se ela existir.

Procure o código da sua cidade e capture utilizando a captura de código:

UF Cód. UF Coloque aqui a sigla do estado do seu fornecedor. Exemplo: São Paulo seria SP.

Cód. do País ache o código do seu Pais e capture o mesmo para que aparece no cadastro de seu fornecedor.

Nesse campo você insere o telefone do seu fornecedor.

Nesse campo se o seu fornecedor tiver um fax você também pode colocá-lo aqui.

 

Representante de Vendas: Coloque o Nome do seu representante de Vendas.

Fone do Representante: O telefone do seu representando de vendas pode ser colocado aqui.

Aliq. ICMS: Usada no caso de emissão de NF-e de Devolução, principalmente se o fornecedor foi de outro Estado.

Descto. À Vista: Usado no cálculo das ponderações de Desctos à vista no faturamento, ativado por ALT P.

Categoria: Uma ou mais categorias que se enquadram o fornecedor, mesmo cadastro usado em clientes. Clique no botão para procurar suas categorias.

 

Referencias Bancárias: Para você cadastrar Bancos e Contas do seu Fornecedor vai te ajudar se você precisar fazer depósitos e transferências, pois as contas estarão à mão.

E-mail: Do fornecedor ou do representando de vendas.

Home Page: Site do seu fornecedor.

É Operadora de Crédito: ‘S’ se for fornecedor que você está cadastrando é uma financiadora ou Operadora de cartões de credito. Caso contrário deixe em branco ou ‘N’.

TEF: ( 0, 1, 2, 3 ) : Se é operadora de Crédito e você trabalho com TEF integrado ao ECF, cadastre 1 para Visa/Amex/MasterCard, 2 para Rede 24Hs, 3 para HiperCard. Caso contrário ficará em branco.

Fatura com Subst. Tributária: Se não precisar faturar alguma NF-e com Subst. Tributária para seu fornecedor deixe em branco ou selecione não, no caso de faturar a com Substituição selecione sim ou se existir uma Redução de Base própria marque essa mesma opção para que o faturamento utilize a redução própria de seu fornecedor.

 

Depois de cadastrar seu fornecedor, você pode salvar e depois de salvo é só clicar em sair.