Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Guia Rápido

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O objetivo deste documento é fornecer um manual de uso rápido (um guia), que possa responder às suas dúvidas nas atividades relacionadas à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo sistema CASH. Os tópicos abordados serão:

 

Pré-Requisitos para Emissão de NF-e;
NF-e pelo Menu do Caixa – Vendas;
NF-e Concentradora de Cupons;
NF-e Genérica Digitação/Manual;
NF-e Complemento de ICMS/IPI;

 

Pré-Requisitos para Emissão de NF-e

 

Os pré-requisitos para a Emissão de NF-e, são:

 

1.Cadastro adequado de Clientes (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Cadastro de Cliente);
2.Cadastro adequado de Produtos (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Cadastro de Produtos);
3.Uso adequado das Tributações (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Como Fazer Para... Tributações);
4.Uso adequado do CFOP (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Cadastro de CFOP);
5.Comunicação com a Internet;
6.Certificado Digital (Instalado e Válido no PC que emitirá a NF-e);
7.Aplicativo CashIDOC, deverá estar em execução.

 

Para obter informações sobre NF-e, CLIQUE AQUI[****]e acesse o Blog da ESSystem, lá você encontrará artigos sobre essa temática, entre outros temas.

 

Emissão de NF-e pelo Cash – Menu do Caixa – Vendas

IMPORTANTE: Essa NF-e terá o CFOP padrão cadastrado nas configurações de Notas Fiscais; Comumente será o CFOP para emissão de NF-e de Venda;

1-) Abra o programa Cash, clicando no ícone localizado em sua área de trabalho;

OBSERVAÇÃO: Para se movimentar entre os menus utilize as setas do teclado (Setas de Navegação). Pressione ENTER para selecionar o menu desejado.

2-) Vá até o menu Ctas. Receber, e pressione ENTER;

3-) Pressione ENTER na opção Menu do Caixa (CLIQUE AQUI, e acesse o Quick Guide sobre o Menu do Caixa);

4-)  Selecione a opção Vendas;

 

5-) Pedido – não é necessário preencher. Este número será dado pelo sistema. Caso você queira fazer alterações em um cupom já fechado, digite o número do cupom neste campo para reabri-lo.

OBSERVAÇÃO: Os orçamentos fechados estão disponíveis neste campo, através da tecla HOME o sistema exibirá uma listagem com todos os orçamentos feitos. Se você desejar reabrir um orçamento, pressione HOME para visualizar a listagem e após encontrar o orçamento desejado, pressione ENTER sobre ele para reabri-lo.

6-) Cliente – Selecione o cliente destinatário da NF-e, pressione HOME para pesquisar o cliente em questão;

7-) Vend. – pressione HOME para pesquisar em seu cadastro de usuários, o vendedor responsável pela venda. Não é um campo obrigatório, todavia, seu preenchimento fornece diversos controles e relatórios;

 8-) Ao preencher os campos supracitados (Pedido, Cliente e Vend.) pressionando ENTER a próxima tela que surgirá é a de lançamento dos produtos que irá compor a NF-e. Segue as maneiras mais comuns de realizar esse processo:

 

 

 

DICA:

=> Digitar a Descrição do Produto, tal como foi cadastrado previamente;

=> Pesquisar sua tabela de produtos cadastrados, pressionando a tecla HOME;

=> Digitar o Código Interno do Produto (código gerado automaticamente pelo sistema no ato do cadastro de produto);

=> Inserir o produto, através da leitura do código de barras;

Se você desejar alterar os campos do faturamento, exemplo: alterar quantidade, alterar o preço, alterar dados de tributação... Utilize as setas do teclado para selecionar o campo que deseja alterar, pressione “ENTER”, digite a nova informação desejada, e pressione ENTER novamente para confirmar.

9-) Após adicionar os produtos que compõe a NF-e, pressione a tecla END, para finalizar a NF-e de Venda;

10-) Como demonstra a imagem a cima, você tem várias opções de fechamento para emitir a NF-e, escolha a opção mais adequada para você;

11-) Desconto/Acréscimo, CLIQUE AQUI e acesse o Help sobre Como Fazer Para... Descontos e Acréscimos em NF-e;

12-) Para prosseguir na tela que você se encontra (da imagem a cima), pressione ENTER para transitar entre os campos, os pressione a tecla PAGEDOWN para finalizar.

13-) Das opções demonstradas a cima escolha Nota Fiscal/NF-e para emitir a NF-e;

15-) Grava Pedido? Escolha SIM se desejar prosseguir com a emissão da NF-e, escolha NÃO para desistir da emissão NF-e;

16-) CFOP: campo será preenchido automaticamente, essa informação foi definida na configuração de Notas Fiscais;

17-) Linha (01 a 07): utilize para inserir nesse espaço os Dados Adicionais da sua NF-e;

18-) Transportadora: pressione a tecla “HOME” do teclado para selecionar a transportadora (quando houver uma transportadora diferente do ‘Próprio’) que irá circular com os produtos contidos na NF-e; (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Cadastro de Transportadoras);

19-) Frete: campo para definir ao digitar “1” se o frete for por conta do emitente ou “2” se for por conta do destinatário;

20-) Espécie: campo para definir a espécie dos produtos na NF-e. Exemplo: VOLUMES, UNIDADES, PEÇAS;

21-) Qtde. Vol: campo para inserir a quantidade de volume dos produtos da NF-e;

22-) Peso Bruto: campo para inserir o peso bruto dos produtos contido na NF-e;

23-) Peso Liquido: campo para inserir o peso liquido dos produtos contidos na NF-e;

OBSERVAÇÃO: Os campo: Data da Saída, Valor do Frete, Descontos, Valor doo ICMS, Valor do IPI, Valor Outras, Base do ICMSSubst, serão preenchidos automaticamente.

24-) Após preencher as informações supracitadas, na tela que surgir, Clique em SIM se todos os dados da NF-e estiverem corretos, e prossiga com a emissão da NF-e, caso haja campos necessários a revisão ou correção clique em NÃO;

IMPORTANTE: Após, as definições supracitadas pressione a tecla “ENTER” para enviar a NF-e para aprovação do Governo. Estando todos os dados de acordo, aplicativo CASHIDOC  aberto, havendo comunicação com a Internet e Certificado Digital válido e devidamente instalado, sua NF-e será Aprovada (retornando código 100 de aprovação) e você poderá imprimir o DANF-e e enviar o XML para o destinatário.

 

Emissão de NF-e pelo Cash,  Ctas a Receber, Notas Fiscais,

Concentradora de Cupons Emitidos

 

Esta opção permite você emitir Notas Fiscais para seus clientes, que compraram em um determinado período e necessitem da NF-e referente às compras desse período, e também para clientes que você emitiu um Cupom Fiscal através da ECF e precisa emitir também a NF-e.

Na situação citada à cima, você seleciona o Cliente, o Período e os Tipos de Venda desejados. A partir de então, você pode emitir a NF-e de Compras do Período, com Cupons Fiscais, e também emitir relatório de Cupons e Produtos, para se necessário anexar a NF-e.

Siga os passos a baixo para emitir uma NF-e pelo módulo, Concentradora de Cupons Emitidos.

OBSERVAÇÃO: Para se movimentar entre os menus utilize as setas do teclado Pressione ENTER para selecionar o menu desejado.

1-) Abra o aplicativo Cash, clique em Ctas.Receber e na sequencia clique em Notas Fiscais;

 

2-) Irá aparecer a tela a seguir:

3-) Pressione a tecla INSERT e selecione a opção Concentradora de Cupons;

4-) Irá aparecer a tela a seguir:

Na tela Selecione o Período de Pesquisa (imagem a cima), você pode filtrar os cupons emitidos, definindo Período de..., Código do Cliente, Tit. Aberto/Pagos/Todos (A/P/T), É Devolução de Mercadoria (S/N), Baixa Cupons e Deixa NF no Contas a Receber.

5-) : Período de emissão dos cupons que você deseja buscar no sistema.

6-)


Código do cliente que você deseja emitir a NF-e. Pressione HOME  para buscar o cliente em seu cadastro.

7-) : Escolha entre as opções títulos Aberto/Pagos/Todos colocando as letras correspondentes a cada uma das opções (A = Títulos Abertos, P = Títulos Pagos, T = Todos os Títulos);

8-) : Coloque S caso a NF-e que você esta emitindo seja uma NF-e de Devolução, defina N caso a NF-e não seja de Devolução;

9-) : Se optar por Baixar os Cupons que estão compondo essa NF-e e fazer os controles de Recebimentos pelo módulo de Recebimento de NF-e, selecione S, caso contrário, defina N;

10-) Na próxima tela que surgir (imagem a baixo), selecione o Tipo de Venda que você quer considerar para definição dos cupons;

 

11-) Pressione a tecla END para finalizar o processo de definição dos Cupons Emitidos que irá compor a NF-e. Na tela que surgir Confirma Dados (imagem a baixo), clique em SIM para continuar o processo de emissão de NF-e, ou clique em NÃO para desistir do processo de emissão de NF-e;

12-) Se você optar pela continuidade da emissão da NF-e, irá aparecer a tela a seguir:

13-) Pressione ENTER para marcar os cupons emitidos que você deseja compor a NF-e, para transitar entre os cupons utilize as teclas de navegação (Observe a imagem a baixo);

14-) Depois de selecionar os cupons emitidos que irá compor a NF-e pressione a letra I = ;

15-) Na tela que irá aparecer, constará os produtos que compõe a NF-e referente os cupons emitidos selecionados anteriormente;

16-) Pressione a tecla END, para dar continuidade no processo de emissão de NF-e, na tela quer irá aparecer (imagem abaixo), clique em SIM para dar continuidade na emissão da NF-e, caso queria abortar o processo de emissão clique em NÃO;

17-) Se você optou em dar continuidade na emissão da NF-e, segue a tela que irá aparecer:

18-) CFOP: campo será preenchido automaticamente, essa informação foi definida na configuração de Notas Fiscais;

19-) Linha (01 a 07): utilize para inserir nesse espaço os Dados Adicionais da sua NF-e;

20-) Transportadora: pressione a tecla “HOME” do teclado para selecionar a transportadora (quando houver uma transportadora diferente do ‘Próprio’) que irá circular com os produtos contidos na NF-e; (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Cadastro de Transportadoras);

21-) Frete: campo para definir ao digitar “1” se o frete for por conta do emitente ou “2” se for por conta do destinatário;

22-) Espécie: campo para definir a espécie dos produtos na NF-e. Exemplo: VOLUMES, UNIDADES, PEÇAS;

23-) Qtde. Vol: campo para inserir a quantidade de volume dos produtos da NF-e;

24-) Peso Bruto: campo para inserir o peso bruto dos produtos contido na NF-e;

25-) Peso Liquido: campo para inserir o peso liquido dos produtos contidos na NF-e;

OBSERVAÇÃO: Os campo: Data da Saída, Valor do Frete, Descontos, Valor doo ICMS, Valor do IPI, Valor Outras, Base do ICMSSubst, serão preenchidos automaticamente.

26-) Após preencher as informações supracitadas, na tela que surgir, Clique em SIM se todos os dados da NF-e estiverem corretos, e prossiga com a emissão da NF-e, caso haja campos necessários a revisão ou correção clique em NÃO;

27-) Se você clicou em SIM dando continuidade da emissão da NF-e, irá aparecer a tela a seguir:

28-)

29-) Se necessário for colocar uma data de vencimento e/ou parcelar os vencimentos da NF-e,  utilize os campos Prazo, Número de Parcelas, conforme descritos nos passos a seguir;

30-) : Coloque o prazo para um vencimento único de sua Nota Fiscal (se em Número de Parcelas for igual a 1);

31-) : Coloque o número de parcelas para os vencimentos da NF-e (a cadencia das parcelas irá seguir o dia definido no campo Prazo);

32-) Observe a tela a seguir, a informação dos campos Vencto, podem ser alterados, para isso basta pressionar a tecla ENTER alterar a informação, e pressionar a tecla ENTER novamente para cofirmar, para navegar entre os campos Vencto, utilize as setas de navegação;

33-) Pressione END para enviar a NF-e para aprovação do Governo;

IMPORTANTE: Após, as definições supracitadas pressione a tecla “ENTER” para enviar a NF-e para aprovação do Governo. Estando todos os dados de acordo, aplicativo CASHIDOC  aberto, havendo comunicação com a Internet e Certificado Digital válido e devidamente instalado, sua NF-e será Aprovada (retornando código 100 de aprovação) e você poderá imprimir o DANF-e e enviar o XML para o destinatário.

 

Emissão de NF-e pelo Cash, Ctas a Receber, Notas Fiscais, Genérica / Digitação Manual

A emissão de NF-e pelo módulo Genérica / Digitação Manual, poderá ocorrer nas seguintes ocasiões:

NF-e de Entrada;
NF-e de Devolução;
NF-e cujo CFOP difere do CFOP de Vendas;

Siga os passos a baixo para emitir uma NF-e pelo módulo, Genérica / Digitação Manual.

1-) Abra o aplicativo Cash, clicando no ícone localizado em sua área de trabalho;

OBSERVAÇÃO: Para se movimentar entre os menus utilize as setas do teclado Pressione ENTER para selecionar o menu desejado.

2-) Acesse o menu “Ctas. Receber”;

3-) Selecione a opção “Notas Fiscais”, local onde você pode administrar as NF-e geradas;

4-) Na tela que surgir (Administração das Notas Fiscais) pressione a tecla INSERT do seu teclado e selecione Genérica / Digitação Manual e aperte ENTER;

DICA: para transitar de um campo a outro (na confecção da NF-e) pressione a tecla “ENTER” (Sentido de Cima para Baixo), ou a seta de movimentação (Sentido Baixo para Cima).

5-) Destino: Cliente/Fonec. defina, “C” para Cliente ou “F” para  Fornecedor, indicando o tipo de destinatário da NF-e;

6-) Código do Cliente, pressione a tecla HOME do seu teclado para definir o cliente/fornecedor que será emitida a NF-e (Ao selecionar o cliente/fornecedor o sistema irá preencher automaticamente os seguintes campos: Razão Social, Endereço, Cidade, Bairro e Estado);

OBSERVAÇÃO: Os campos, Data de Emissão e Próx. No. de NF, serão preenchidos automaticamente.

7-) Esta NF Faz Referência á NF: Só irá definir esse campo quando a NF-e fizer referencia de uma outra NF-e emitida pelo sistema Cash. Ex: Ao fazer uma NF-e de devolução ela faz referencia a outra NF-e emitida pelo sistema Cash, se você deseja é so colocar o número da NF-e emitida anteriormente e que faz referencia a NF-e que esta sendo gerada;

8-) Entrada/Saída: Defina se NF e de “E” Entrada ou “S”  Saída;

9-) CFOP/Natureza Operação: Pressione a tecla HOME do seu teclado e defina o CFOP padrão para operação que deseja realizar; EX: para uma NF-e de Devolução há um CFOP padrão, entre em contato com contador para aferir qual o CFOP deverá ser utilizada; (CLIQUE AQUI, e acesse o nosso Help sobre Cadastro de CFOP);

Importante: o CFOP de cada produto da NF-e tem que está igual ao CFOP definido no campo “CFOP/Natureza Operação”.

10-) Entra em Aberto no CR: “S” se você quer ter um controle da NF-e no sistema (controlar as baixa das NF-e), “N” a NF-e não constará no Contas a Receber;

11-) Agora é o momento de adicionar os produtos que compõe a NF-e, maneiras para inserção dos produtos na NF-e:

 

DICA:

=> Digitar a Descrição do Produto, tal como foi cadastrado previamente;

=> Pesquisar sua tabela de produtos cadastrados, pressionando a tecla HOME;

=> Digitar o Código Interno do Produto (código gerado automaticamente pelo sistema no ato do cadastro de produto);

=> Inserir o produto, através da leitura do código de barras;

Se você desejar alterar os campos do faturamento, exemplo: alterar quantidade, alterar o preço, alterar dados de tributação... Utilize as setas do teclado para selecionar o campo que deseja alterar, pressione “ENTER”, digite a nova informação desejada, e pressione ENTER novamente para confirmar.

12-) Após adicionar os produtos necessários na NF-e, pressione o botão do teclado END;

13-) Fecha edição dos Produtos? “SIM” para prosseguir emitindo a NF-e, “NÃO” se desistir de fazer NF-e;

14-) Após clicar no SIM confirmando a continuidade da emissão da NF-e, irá abrir a seguinte tela:

15-) CFOP: campo será preenchido automaticamente, essa informação foi definida no passo 11 desse Guia;

16-) Linha (01 a 07): utilize para inserir nesse espaço os Dados Adicionais da sua NF-e;

17-) Transportadora: pressione a tecla HOME do teclado para selecionar a transportadora (quando houver uma transportadora diferente do ‘Próprio’) que irá circular com os produtos contidos na NF-e; (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Cadastro de Transportadoras);

18-) Frete: campo para definir ao digitar “1” se o frete for por conta do emitente ou “2” se for por conta do destinatário;

19-) Espécie: campo para definir a espécie dos produtos na NF-e. Exemplo: VOLUMES, UNIDADES, PEÇAS;

20-) Qtde. Vol: campo para inserir a quantidade de volume dos produtos da NF-e;

21-) Peso Bruto: campo para inserir o peso bruto dos produtos contido na NF-e;

22-) Peso Liquido: campo para inserir o peso liquido dos produtos contidos na NF-e;

OBSERVAÇÃO: Os campo: Data da Saída, Valor do Frete, Descontos, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor Outras, Base do ICMSSubst, serão preenchidos automaticamente.

23-) Após preencher as informações supracitadas, na tela que surgir:

24-) Clique em “SIM” se todos os dados da NF-e estiverem corretos, para dar continuidade a emissão da NF-e; Caso seja necessário abortar a emissão da NF-e, clique em “NÃO”;

25-) Após clicar em “SIM” aparecerá a seguinte :

OBSERVAÇÃO: Pressione a tecla “PAGEDown”, ou deixe o prazo zerado ou vencimento branco para NÃO imprimir Dados da fatura na NF-e;

28-) Valor da NF-e: é o valor total da NF-e;

29-) Número de Parcelas: Define em quantas parcelas será quitado o Valor da NF-e;

30-) Prazo: Cadencia de dias para os vencimentos da NF-e;

31-) Data do Vencimento: Datas do vencimento da NF-e;

OBSERVAÇÃO: Os campos Prazo do Cliente, Dia Fixo do Vencto, No Mês, Observações da Ficha do Cliente, serão preenchidos automaticamente.

 

IMPORTANTE: Após, as definições supracitadas pressione a tecla “ENTER” para enviar a NF-e para aprovação do Governo. Estando todos os dados de acordo, aplicativo CASHIDOC  aberto, havendo comunicação com a Internet e Certificado Digital válido e devidamente instalado, sua NF-e será Aprovada (retornando código 100 de aprovação) e você poderá imprimir o DANF-e e enviar o XML para o destinatário.

 

Emissão de NF-e pelo Cash, Ctas.Receber, Notas Fiscais,  Genérica Complemento ICMS/IPI

Esta opção permite você emitir NF-e que necessitam de complemento de ICMS/IPI, siga os passos a baixo para emitir uma NF-e pelo módulo, Complemento/Genérica ICMS/IPI.

OBSERVAÇÃO: Para se movimentar entre os menus utilize as setas do teclado Pressione ENTER para selecionar o menu desejado.

 

1-) Abra o aplicativo Cash, clique em Ctas.Receber e na sequencia clique em Notas Fiscais;

2-) Irá aparecer a tela a seguir:

3-) Pressione a tecla INSERT e selecione a opção Genérica/Complemento ICMS/IPI;

DICA: para transitar de um campo a outro (na confecção da NF-e) pressione a tecla “ENTER” (Sentido de Cima para Baixo), ou a seta de movimentação (Sentido Baixo para Cima).

4-) Destino: Cliente/Fonec. defina, “C” para Cliente ou “F” para  Fornecedor, indicando o tipo de destinatário da NF-e;

5-) Código do Cliente, pressione a tecla HOME do seu teclado para definir o cliente/fornecedor que será emitida a NF-e (Ao selecionar o cliente/fornecedor o sistema irá preencher automaticamente os seguintes campos: Razão Social, Endereço, Cidade, Bairro e Estado);

OBSERVAÇÃO: Os campos, Data de Emissão e Próx. No. de NF, serão preenchidos automaticamente.

6-) Esta NF Faz Referência á NF: defina aqui o número da NF-e que você irá fazer um complemento;

7-) Entrada/Saída: Defina se NF e de “E” Entrada ou “S”  Saída;

8-) CFOP/Natureza Operação: Pressione a tecla HOME do seu teclado e defina o CFOP padrão para operação que deseja realizar; EX: para uma NF-e de Devolução há um CFOP padrão, entre em contato com contador para aferir qual o CFOP deverá ser utilizada; (CLIQUE AQUI, e acesse o nosso Help sobre Cadastro de CFOP);

Importante: o CFOP de cada produto da NF-e tem que está igual ao CFOP definido no campo “CFOP/Natureza Operação”.

9-) Entra em Aberto no CR: “S” se você quer ter um controle da NF-e no sistema (controlar as baixa das NF-e), “N” a NF-e não constará no Contas a Receber;

10-) Como estamos confeccionando uma NF-e de Complemento, ao definirmos o número da NF-e que iremos complementar (em Esta NF faz Referência a NF), o sistema, irá carregar todos os produtos constantes da NF-e;

11-) Deixe zerados todos os valores de Venda (Pr. Venda), IBase, Aliq., Imposto, STBase, STAliq, STImposto, IPIBase, IPIAliq., Valor IPI, pois esses valores são referentes ao impostos já existente na NF-e;

 

 

12-) Depois de zerar os valores coloque o seu complemento de ICMS nos campos IBase e Imposto;

IBase = Base de Calculo para o Imposto ICMS.

Imposto = IBase x Aliq = Alíquota.

13-) Se também tiver a necessidade de complementar os valores de IPI, utilizando as setas de navegação, vá até o campo IPI (Vlr IPI), lembre-se que os campos deverão estar zerados;

14-) Complemente os campos IPIBase, IPI e ValorIPI;

15-) Após feito os complementos, pressione END para dar continuidade no processo de emissão de NF-e de Complemento, na tela que surgir (imagem a baixo), selecione SIM para dar sequência na emissão da NF-e, ou NÃO para abortar o processo;

16-) Após clicar no SIM confirmando a continuidade da emissão da NF-e, irá abrir a seguinte tela:

17-) CFOP: campo será preenchido automaticamente, essa informação foi definida no passo 11 desse Guia;

18-) Linha (01 a 07): utilize para inserir nesse espaço os Dados Adicionais da sua NF-e;

19-) Transportadora: pressione a tecla HOME do teclado para selecionar a transportadora (quando houver uma transportadora diferente do ‘Próprio’) que irá circular com os produtos contidos na NF-e; (CLIQUE AQUI, e acesse o Help sobre Cadastro de Transportadoras);

20-) Frete: campo para definir ao digitar “1” se o frete for por conta do emitente ou “2” se for por conta do destinatário;

21-) Espécie: campo para definir a espécie dos produtos na NF-e. Exemplo: VOLUMES, UNIDADES, PEÇAS;

22-) Qtde. Vol: campo para inserir a quantidade de volume dos produtos da NF-e;

23-) Peso Bruto: campo para inserir o peso bruto dos produtos contido na NF-e;

24-) Peso Liquido: campo para inserir o peso liquido dos produtos contidos na NF-e;

OBSERVAÇÃO: Os campo: Data da Saída, Valor do Frete, Descontos, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor Outras, Base do ICMSSubst, serão preenchidos automaticamente.

25-) Após preencher as informações supracitadas, na tela que surgir:

26-) Clique em “SIM” se todos os dados da NF-e estiverem corretos, para dar continuidade a emissão da NF-e; Caso seja necessário abortar a emissão da NF-e, clique em “NÃO”;

27-) Após clicar em “SIM” aparecerá a seguinte :

OBSERVAÇÃO: Pressione a tecla “PAGEDown”, ou deixe o prazo zerado ou vencimento branco para NÃO imprimir Dados da fatura na NF-e;

28-) Valor da NF-e: é o valor total da NF-e;

29-) Número de Parcelas: Define em quantas parcelas será quitado o Valor da NF-e;

30-) Prazo: Cadencia de dias para os vencimentos da NF-e;

31-) Data do Vencimento: Datas do vencimento da NF-e;

OBSERVAÇÃO: Os campos Prazo do Cliente, Dia Fixo do Vencto, No Mês, Observações da Ficha do Cliente, serão preenchidos automaticamente.

 

IMPORTANTE: Após, as definições supracitadas pressione a tecla “ENTER” para enviar a NF-e para aprovação do Governo. Estando todos os dados de acordo, aplicativo CASHIDOC  aberto, havendo comunicação com a Internet e Certificado Digital válido e devidamente instalado, sua NF-e será Aprovada (retornando código 100 de aprovação) e você poderá imprimir o DANF-e e enviar o XML para o destinatário.