Nota Fiscal de Exportação – Lucro Real ou Presumido

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Os conteúdos dos campos fiscais, como Código de Tributação, CFOP, CST, CSOSN e outros, é variável conforme o regime da empresa, a operação fiscal e outros dados. Portanto, se você não sabe ou desconhece a informação a ser cadastrada, consulte o departamento fiscal de seu escritório de contabilidade. Eles têm conhecimento de causa em questões fiscais e estarão aptos a indicar as informações corretas. O fato de o sistema aceitar determinados conteúdos não significa que eles estão corretos para cada situação.

Veja como é rápido e fácil, desenvolver uma Nota Fiscal de Exportação para empresas optantes do Lucro Real ou Presumido, utilizando o CASH Express.

1-Primeiro passo é realizar o cadastro do seu cliente da forma correta, para que sua Nota Fiscal possa ser aceita e aprovada, veja a tela abaixo e observe os campos marcados, são esses campos que devem ser preenchidos para que sua nota fiscal seja aprovada

Campos obrigatórios a serem preenchidos;
1.1- Nome/Razão Social;
1.2- Nome Fantasia; ( No caso de ser um cliente final, preencha somente o campo acima Nome/ Razão Social );
1.3- Endereço;
1.4- Bairro;
1.5- Cidade;
1.6- UF = EX;
1.7- Código do País;

Para clientes do Exterior, não preencher o CEP, CNPJ ou CPF, Inscrição Estadual e Cód. Da Cidade.

2-Depois de cadastrado corretamente o seu cliente, abra o Cash Express, e vá até o modulo de Notas Fiscais siga o caminho abaixo;
2.1- Contas a Receber ( Ctas Receber, atalho “e”);
 
2.2- Notas Fiscais ( Notas Fiscais, atalho “n”);
 
2.3- Você deve Pressionar o botão “Insert ou Ins”, no seu teclado e escolha a opção Genérica Digitação Manual ( );
3-Selecione o cliente que você cadastrou como cliente de exportação, e não se esqueça de colocar o CFOP correto para essa Nota fiscal, observe a imagem abaixo;

4-Após selecionar o CFOP (“código fiscal de operação”) correto, vá para a tela de produtos e insira os produtos que foram vendidos para esse cliente;

5-Se no seu caso você já fez um cupom de venda anteriormente, pressione “insert” e selecione o menu “Outros Pedidos”, e dentro do campo “Número do Pedido”  coloque o número do seu pedido relacionado a essa NF-e, observe a imagem abaixo e relacione os campos, depois confirme a operação.

6-Observe que os produtos do seu pedido vão estar na tela de vendas do seu Cash Express, como na imagem logo abaixo;

7-Agora nós devemos observar os campos citados, e colocar as informações corretas em cada um deles;

7.1 - Campos para alteração:
 
7.1.1 - CST = 041,141,241, ..., verifique os valores corretos com seu escritório contábil., consulte nossa tabela na página 9.
7.1.2 - CFOP = normalmente é  7.101 ou 7.102
7.1.3 - Aliq =  Pressione ENTER, e depois HOME e consulte o código referente a Alíquota "II". Veja exemplo da tabela abaixo.

7.3 - Lembre que para o Lucro Presumido ou Lucro Real, temos que alimentar os valores de Pís e Cofins. Os padrões são esses (pode haver variações conforme produtos específicos):

Lucro Presumido:
PIS - 0,65%
Confins - 3,00%

Lucro Real:
PIS – 1,65%
COFINS - 7,60%

“Para colocar esses valores em Todos os produtos de uma única vez, vá até cada um dos campos, pressione CONTROL ENTER, e alimente o valor. Ele vai alterar todos os itens de uma só vez.”
 

8-Feito isso feche a edição de seus produtos pressionando “End” como você estivesse fechando uma venda, você terá então a tela abaixo, onde você colocará informações adicionais a essa nota se necessário, se não tiver a necessidade de incluir nenhuma informação a mesma pressione a tecla “Page-Down” ou “PgDn”;

9-Após pressionar “Page-Down”, teremos a próxima tela com as informações seguintes:

 
9.1- UF (Sigla do estado de saída dessa mercadoria) de saída do País: Preencha com a sigla do seu estado, no nosso caso, SP, São Paulo.
9.2- Local de saída do País: Normalmente é colocada a cidade onde o cliente vai embarcar com o produto.
9.3- Local de despacho: Nome do aeroporto de saída da mercadoria do cliente, se esse no caso levará a mercadoria de avião, se não o local de saída marítimo.

10- Pressionado “Page-Down”, teremos a tela abaixo, coloque uma data vencimento para essa NF-e, se a mesma não necessitar de uma Data de vencimento, pressione “Page-Down” novamente;

11- Após esses passos, o sistema irá gerar sua Nota Fiscal de importação, é rápido e fácil emitir sua NF-e de exportação com o Cash Express!

Nota sobre CST

O campo CST – Código da Situação Tributária – define 2 informações:

1º.  Dígito:  Define a Origem da Mercadoria

2º. e 3º. Dígitos : Definem a Situação Tributária

Segue abaixo uma tabela com esses valores.

Baixe esse manual em pdf - Clicando Aqui.